Comptabilisation TVA en détaxe


Val-de-Marne, Le 19/02/2018 à 17:04
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Bonjour, j'ai vendu un bien avec une facture normale : HT 1000,00 euros - TVA 200,00 euros - TTC 1200,00 euros, j'ai enregistré l'écriture :
707000 C 1000,00
445710 C 200,00
411000 D 1200,00
J'ai rempli le bordereaux de vente à l'exportation ( Pablo sur les pro.douanes ), mon client a validé ce bordereau à la douane, détaxe a été accordée, j'ai remboursé mon client de 160,00 euros ( 40,00 euros j'ai retenu comme frais de gestion ). Jusque là, tout est clair.
Comment maintenant je dois comptabiliser 160,00 euros de détaxe de TVA , que j'ai remboursé au client, et 40,00 euros de frais de gestion - je les déclare comme TVA collectée ou autrement.
Merci beaucoup pour vos réponses.


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